一、前台POS系统
　□ 销售/退货/ 取消/挂单/整单取消/票据打印
　□ 输入店内码/扫描条码销售商品
　□ 多种促销方式销售（整包装与散卖、促销、特价、会员价、捆绑销售、折扣）
　□ 实现单项折扣与整笔折扣
　□ 会员卡与积分卡销售（VIP卡）
　□ 自动开启钱箱
　□ 收银员密码与权限功能
　□ 收银员离岗锁定收银机功能

二、后台管理系统
　 基本资料：
　　1.供应商资料：包括供应商名称、地址、联系人、联系电话、传真、邮政编码、开户银行、银行帐号、纳税号、网址、EMAIL地址。
　　2.客户资料：客户相关资料（内容与上一项类似）。
    3.仓库资料：设置仓库档案，包括仓库编号、名称等信息。
　

　　3.商品资料：包括商品名称、编号、商品描述描述、计量单位、进货价、零售价、批发价。
　　4.商品类别：对商品进行分类，便于商品的管理。
　　5.帐户资料：可以设置企业的所有帐户信息，包括帐户编号、帐户名称、当前余额、负责人、帐户说明。
　　6.计量单位：设定使用到的计量单位。
    7.员工资料：对企业员工基本资料进行设定，包括员工编号、姓名、基本工资等信息。
    以上信息的设定为系统顺利运行奠定基础，减少录入量，保证数据正确，提高使用效率。

　 进货管理：
　　1.收货办理： 可以对进货基本信息（供应商名称、帐户、付款金额、经手人、所入仓库等）进行记录，并对货物明细登记，同时完成货物入库和应付款记录。
　　2.收货查看： 对每票进货记录及货物细节查看，当单据有误时，在查看里面可以通过红字反冲进行冲销，将库存、应付款等信息反向冲回。
　　3.退货办理：与收货办理记录的信息大致相同，同时完成货物出库和金额结算记录。
    4.退货查看：与收货查看功能相同。

5.进货统计：可分别选择经手人、所入仓库、供应商、开始时间、结束时间等单条件或多条件并列进行筛选，出统计结果（注意：这里的统计只是对进货单进行统计）。
    6.采购分析：可分别选择经手人、所入仓库、供应商、商品、开始时间、结束时间等单条件或多条件并列进行筛选，出统计结果（注意：这里的统计可以选择需要统计的单据类型）。

　 销售管理：
    　　1.出货查看：对每票出货记录及货物细节查看，如果人为的原因填错单，在查看里面可以通过红字反冲进行冲销，将库存、应收款等信息反向冲回。
    　　2.退货办理：与出货办理记录的信息大致相同，同时完成货物出库和金额结算记录。
    　　3.退货查看：与出货查看功能相同。
    　　4.销售统计：可分别选择经手人、所出仓库、客户、开始时间、结束时间等单条件或多条件并列进行筛选，出统计结果（注意：这里的统计只是对销售出货单进行统计）。
    　　5.销售分析：可分别选择经手人、所出仓库、客户、商品、开始时间、结束时间、销售单据类型等单条件或多条件并列进行筛选，出统计结果（注意：这里的统计可以选择需要统计的单据类型）。

　 仓库管理：
　　1.库存盘点：显示库内产品情况，包括数量、最近的出货和入货情况等，在仓库盘点后，可对每条记录进行修改（注意：在仓库盘点后，可对货物的数量和总金额进行修改调整）。

2.仓库调拨：可进行货物在不同仓库间调配，记录详尽的调拨过程给,方便企业进行库存调配。
    3.组装与拆卸：可对商品进行组装或拆卸，然后在仓库见进行流动和调配。（注意：这里的组装和拆卸主要指一些简单的加工过程，把一些商品组装或拆分成其他的商品，供企业灵活转变商品）
    4.其他出入库：除去收发货物、仓库调拨、组装与拆卸后的其他出入库情况记录。
    5.库存清单：对于各个仓库每个物料作记录，包括数量、所在仓库、金额、最近出入货日期等。
    6.库存查看：对每个仓库库存进行汇总，显示总库存、成本均价、库存总额、最近出入库日期。
    7.库存报警：当某商品的库存总额超过设定的库存上限或低于库存下限时，系统在此处列出该部分商品的清单，并加亮显示超出数量。

　　资金管理：
　　1.收款办理：对客户的各项收款作记录，提交后进入收款历史便于各项统计，并在“应收帐款”和“收款帐户”中自动减少和增加相应的金额。对于提交后有错误的单据，可作反向冲销，再进行正确填写。
    　　2.收款历史：汇总提交后的收款记录。
    　　3.付款办理：对供应商的各项收款作记录，提交后进入付款历史便于各项统计，并在“应付帐款” 和“付款帐户”中自动减少相应的金额。对于提交后有错误的单据，可作反向冲销，再进行正确填写。
    　　4.付款历史：汇总提交后的付款记录。
    　　5.应付帐款：根据进货情况自动生成应付帐款明细，按供应商分列每笔付款的明细,同时根据对供应商的付款情况相应的减少金额。
    　　6.应收帐款：根据出货情况自动生成应收帐款明细，按客户分列每笔收款的明细，同时根据对客户的收款情况相应的减少金额。
    　　7.其它收支：记录除收发货以外的其他收支情况，并影响收付款帐户金额。
    　　8.帐户调拨：可进行从源帐户到目的帐户的资金转移。
    　　9.工资发放：一次操作可完成对所有员工的工资发放，按月对所有员工工资按基本工资进行自动发放，并可逐个调节员工扣发金额和奖励金额。必须要有发放工资帐户，发放工资后，工资帐户将会减少相应金额。
    　　10.工资查看：记录每个员工每月工资发放情况，并能进行单个员工工资发放。必须要有发放工资帐户，发放工资后，工资帐户将会减少相应金额。
　　分析管理：
　　1.当日分析：输入要查询的日期，即可搜索到该天商品的进出情况，包括商品编号，商品名称，进货数量和出货数量。

　　系统管理
　　1.用户管理：可以对使用的用户进行设置，包括用户名、登陆名、登陆密码。
　　2.密码管理：可对登陆密码进行修改。
　　3.数据备份：对数据进行备份，防止意外情况发生时，保证信息的完整保留。
　　4.数据恢复：在发生误操作（误删除、误增加等）时，可对数据进行恢复，进行挽救措施。