|
o陶瓷版进销存系统
一、铭创进销存陶瓷版简介：
在铭创进销存标准版的基础之上，对陶瓷行业进行了大量的市场调研，集广大陶瓷销售行业用户的建议，针对陶瓷行业的业务特点开发而成的。解决了一般系统没有实现的仓位问题，实物库存和开票库存之分问题，色号、尺码改换问题等。陶瓷管理系统采用开放式体系结构，各个模块独立实现，并具有标准接口，为今后系统的升级和扩展打下了良好基础。
二、 产品的特点：
1. 支持色号管理：陶瓷产品由于其生产特点造成了每一批产品的色彩都有可能不同，因此为了不混淆产品，对每一批的产品进行色号管理。
2. 成品仓库货位管理：将成品仓库划分为一定的存放区域，在存放和发货时能够尽可能快地确定成品的位置，提高成品存放的规范化管理水平，又能够缩短发货时间、提高发货能力，提高客户的满意度。
3. 功能强大的利润统计功能，可以查看年，月，日的详细利润和指定某件商品的销售利润。极强的综合查询功能，可以按年，月，日查看详细的商品进货记录，销售记录。支持业务员提成统计，让您更直观地了解您的月销售情况，员工销售提成情况等。
4. 铭创陶瓷进销存完全基于互联网模式，采用先进的浏览器 / 服务器（ B/S ）的结构，完全突破了传统网络时空限制的概念。您只要连接上互联网，就可以在任何时间、任何地点、以任何接入方式登录系统，轻松自如地工作。
三、主要功能模块：
基本资料管理 ：
1. 供应商资料 ： 包括供应商名称、地址、联系人、联系电话、传真、邮政编码、开户银行、银行帐号、纳税号、网址、 EMAIL 地址。
2. 客户资料：客户相关资料（内容与上一项类似）。
3. 仓库资料：设置仓库档案，包括仓库编号、名称等信息。
4. 商品资料：包括商品名称、编号、商品描述描述、计量单位、进货价、零售价、批发价。
5. 商品类别：对商品进行分类，便于商品的管理。
6. 帐户资料：可以设置企业的所有帐户信息，包括帐户编号、帐户名称、当前余额、负责人、帐户说明。
7. 计量单位：设定使用到的计量单位。
8. 员工资料：对企业员工基本资料进行设定，包括员工编号、姓名、基本工资等信息。
以上信息的设定为系统顺利运行奠定基础，减少录入量，保证数据正确，提高使用效率。
9. 色号资料：添加与管理陶瓷色号。
进货管理 :
1. 采购合同：也就是与供应商合同订货；可以对订购商品的基本信息（供应商名称、帐户、付款金额、经手人、所入仓库等）进行记录，并对订购商品进行明细登记。
2. 合同审批：审批与供应商订购的商品不否有出错或是不合理的地方；如果有问题则退回合同，否则合同通过，就是订货单的确立。
3. 收货办理：可以应用之前与供应商定下的采购合同，将商品入库。也可以对进货基本信息（供应商名称、帐户、付款金额、经手人、所入仓库等）进行记录，并对货物明细登记，同时完成货物入库和应付款记录。
4. 收货查看：对每票进货记录及货物细节查看，当单据有误时，在查看里面可以通过红字反冲进行冲销，将库存、应付款等信息反向冲回。
5. 退货办理：可以对退货基本信息（供应商名称、帐户、付款金额、经手人、所入仓库等）进行记录，并对货物明细登记，同时完成货物出库和金额结算记录。
6. 退货查看：与收货查看功能相同。
7. 进货分析：可分别选择经手人、所入仓库、供应商、商品、开始时间、结束时间等单条件或多条件并列进行筛选，出统计结果（注意：这里的统计可以选择需要统计的单据类型）。
8. 合同历史：所有与订货供应商签定的采购合同，并且如果合同商品已全部入库，则标示合同完成。
9. 合同分析：可以根据仓库和供应商来查询分析采购订单。
销售管理:
1. 销售合同：也就是与客户或代理商合同订货；可以对订购商品的基本信息（客户或代理商名称、帐户、付款金额、经手人、所入仓库等）进行记录，并对订购商品进行明细登记。
2. 合同审批：审批与客户或代理商订购的商品不否有出错或是不合理的地方；如果有问题则退回合同，否则合同通过，就是订货单的确立。
3. 出货办理：可以应用之前与客户或代理商定下的采购合同，将商品入库。也可以对出货基本信息（客户名称、帐户、收款金额、经手人、所出仓库等）进行记录，并对货物明细登记，完成货物出库和应收款记录。
4. 出货查看：对每票进货记录及货物细节查看，当单据有误时，在查看里面可以通过红字反冲进行冲销，将库存、应付款等信息反向冲回。
5. 退货办理：可以对退货基本信息（客户名称、帐户、收款金额、经手人、所出仓库等）进行记录，并对货物明细登记，完成货物出库和应收款记录。
6. 退货查看：对每票退货记录及货物细节查看，如果人为的原因填错单，在查看里面可以通过红字反冲进行冲销，将库存、应收款等信息反向冲回。
7. 销售分析：可分别选择经手人、所出仓库、客户、商品、开始时间、结束时间、销售单据类型等单条件或多条件并列进行筛选，出统计结果（注意：这里的统计可以选择需要统计的单据类型）。
8. 合同历史：所有与订货客户或代理商签定的采购合同，并且如果合同商品已全部入库，则标示合同完成。
9. 合同分析：可以根据仓库和客户或代理商来查询分析采购订单。
资金管理 :
1. 收款办理：对客户的各项收款作记录，提交后进入收款历史便于各项统计，并在“应收帐款”和“收款帐户”中自动减少和增加相应的金额。对于提交后有错误的单据，可作反向冲销，再进行正确填写。
2. 收款历史：汇总提交后的收款记录。
3. 付款办理：对供应商的各项收款作记录，提交后进入付款历史便于各项统计，并在“应付帐款” 和“付款帐户”中自动减少相应的金额。对于提交后有错误的单据，可作反向冲销，再进行正确填写。
4. 付款历史：汇总提交后的付款记录。
5. 应付帐款：根据进货情况自动生成应付帐款明细，按供应商分列每笔付款的明细，同时根据对供应商的付款情况相应的减少金额。
6. 应收帐款：根据出货情况自动生成应付帐款明细，按客户分列每笔收款的明细，同时根据对客户的收款情况相应的减少金额。
7. 其它收支：记录除收发货以外的其他收支情况，并影响收付款帐户金额。
8. 帐户调拨：可进行从源帐户到目的帐户的资金转移。
9. 工资发放：一次操作可完成对所有员工的工资发放，按月对所有员工工资按基本工资进行自动发放，并可逐个调节员工扣发金额和奖励金额。必须要有发放工资帐户，发放工资后，工资帐户将会减少相应金额。
10. 工资查看：记录每个员工每月工资发放情况，并能进行单个员工工资发放。必须要有发放工资帐户，发放工资后，工资帐户将会减少相应金额。
分析管理 ：
1. 销售日结：输入要查询的日期，即可搜索到该天销售商品的进出情况，包括商品编号，商品名称，进货数量和出货数量。
2 销售利润： 分析当然销售的利润情况。
3 畅销商品：零售畅销商品的查看和分析。
4 滞销商品：零售滞销商品的查看和分析。
5. 会员消费：会员消费查询和分析。
6. 商品分析：对指定零售商品进行销售分析。
7. 会员分析：对指定会员的消费情况进行分析。
8. 销售比较：零售和批发销售比较。
9. 店员销售：店员销售的查看,增加,修改和删除。
内部沟通：
其中包括：公告查看、公告发布、购销申请、申请审批、申请查看。
系统管理 ：
1. 用户管理：可以对使用的用户进行设置，包括用户名、登陆名、登陆密码。
2. 密码管理：可对登陆密码进行修改。
3. 数据备份：对数据进行备份，防止意外情况发生时，保证信息的完整保留。
4. 数据恢复：在发生误操作（误删除、误增加等）时，可对数据进行恢复，进行挽救措施。 |
